| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 685 000 Kč | 1 715 000 Kč | 231 808 Kč | 13,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 30 286 Kč | 75,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 250 Kč | 26,3% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 8 020 Kč | 22,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 13 161 Kč | 65,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 480 000 Kč | 175 091 Kč | 11,8% |