| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 476 500 Kč | 20 459 500 Kč | 1 681 446 Kč | 8,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 50 000 Kč | 14 925 Kč | 29,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 000 Kč | 985 000 Kč | 188 617 Kč | 19,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 134 940 Kč | 61,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 600 000 Kč | 1 548 000 Kč | 652 122 Kč | 42,1% |
| 5153 | Plyn | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 84 234 Kč | 28,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 792 Kč | 29,9% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 40 348 Kč | 40,3% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 226 814 Kč | 22,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 140 500 Kč | 6 140 500 Kč | 312 655 Kč | 5,1% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 25 000 Kč | 12,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 7 000 000 Kč | 7 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |