| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 026 300 Kč | 237 165 Kč | 23,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 60 982 Kč | 15,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 62 856 Kč | 62,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 379 300 Kč | 13 590 Kč | 3,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 99 738 Kč | 99,7% |