| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 000 Kč | 108 000 Kč | 63 926 Kč | 59,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 49 015 Kč | 98,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 448 Kč | 81,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 10 000 Kč | 7 986 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 4 477 Kč | 89,5% |