| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 463 433 Kč | 1 642,3% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 39 619 Kč | 26,4% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 2 418 814 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 5 000 Kč | 0,00% |