| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 375 000 Kč | 1 455 000 Kč | 1 211 016 Kč | 83,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 970 000 Kč | 1 020 000 Kč | 867 936 Kč | 85,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 390 000 Kč | 420 000 Kč | 333 708 Kč | 79,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 372 Kč | 62,5% |