| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 594 000 Kč | 5 691 100 Kč | 5 011 815 Kč | 88,1% | |
| 501 | Platy | 1 750 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 508 658 Kč | 88,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 469 000 Kč | 2 536 100 Kč | 2 292 141 Kč | 90,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 375 000 Kč | 1 455 000 Kč | 1 211 016 Kč | 83,2% |