| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 910 900 Kč | 2 217 300 Kč | 1 306 553 Kč | 58,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 18 500 Kč | 18 148 Kč | 98,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31 200 Kč | 32 200 Kč | 16 016 Kč | 49,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 390 000 Kč | 511 800 Kč | 243 742 Kč | 47,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 459 700 Kč | 1 653 800 Kč | 1 028 647 Kč | 62,2% |