| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 848 600 Kč | 20 007 400 Kč | 12 786 208 Kč | 63,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 910 900 Kč | 2 217 300 Kč | 1 306 553 Kč | 58,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 255 432 Kč | 85,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 357 500 Kč | 5 437 700 Kč | 4 256 319 Kč | 78,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 108 300 Kč | 4 062 900 Kč | 3 484 751 Kč | 85,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 091 900 Kč | 7 906 500 Kč | 3 435 603 Kč | 43,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 83 000 Kč | 47 550 Kč | 57,3% |