| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 091 900 Kč | 7 906 500 Kč | 3 435 603 Kč | 43,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 028 800 Kč | 7 799 600 Kč | 3 336 539 Kč | 42,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 367 Kč | 97,9% |
| 5175 | Pohoštění | 35 100 Kč | 37 800 Kč | 35 247 Kč | 93,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 28 000 Kč | 39 100 Kč | 34 449 Kč | 88,1% |