| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 262 000 Kč | 468 000 Kč | 252 867 Kč | 54,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 853 Kč | 57,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 697 Kč | 65,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 109 507 Kč | 36,5% |
| 6121 | Stavby | 2 900 000 Kč | 106 000 Kč | 103 810 Kč | 97,9% |