| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 000 Kč | 1 594 200 Kč | 1 078 165 Kč | 67,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 Kč | 298 800 Kč | 118 245 Kč | 39,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 329 200 Kč | 328 401 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 74 200 Kč | 74 110 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 70 000 Kč | 17 730 Kč | 25,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 42 000 Kč | 41 508 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 20 663 Kč | 68,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 288 000 Kč | 16 743 Kč | 5,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 462 000 Kč | 460 766 Kč | 99,7% |