| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 1 106 100 Kč | 1 007 722 Kč | 91,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 150 000 Kč | 109 703 Kč | 73,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 4 000 Kč | 1 279 Kč | 32,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 60 000 Kč | 15 900 Kč | 26,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 000 Kč | 540 Kč | 27,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 885 Kč | 44,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 332 000 Kč | 331 912 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 556 100 Kč | 547 503 Kč | 98,5% |