| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 252 000 Kč | 968 000 Kč | 359 516 Kč | 37,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 673 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 384 000 Kč | 215 530 Kč | 56,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 450 000 Kč | 80 659 Kč | 17,9% |
| 6121 | Stavby | 102 000 Kč | 33 000 Kč | 32 654 Kč | 99,0% |