| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 235 000 Kč | 193 000 Kč | 160 350 Kč | 83,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 975 Kč | 49,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 17 619 Kč | 58,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 857 Kč | 45,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 125 000 Kč | 123 400 Kč | 98,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 500 Kč | 83,3% |