| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 252 000 Kč | 4 875 000 Kč | 4 576 649 Kč | 93,9% | |
| 501 | Platy | 2 176 500 Kč | 2 629 500 Kč | 2 488 637 Kč | 94,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 131 000 Kč | 1 147 000 Kč | 1 051 965 Kč | 91,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 944 500 Kč | 1 098 500 Kč | 1 036 047 Kč | 94,3% |