| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 747 000 Kč | 15 182 981 Kč | 13 534 120 Kč | 89,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 252 000 Kč | 4 875 000 Kč | 4 576 649 Kč | 93,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 159 000 Kč | 8 602 769 Kč | 7 319 693 Kč | 85,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 204 000 Kč | 239 000 Kč | 189 243 Kč | 79,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 102 000 Kč | 1 436 212 Kč | 1 440 598 Kč | 100,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 7 938 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |