| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 195 000 Kč | 15 208 474 Kč | 13 766 220 Kč | 90,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 284 000 Kč | 5 039 000 Kč | 4 695 871 Kč | 93,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 545 000 Kč | 8 580 000 Kč | 7 508 984 Kč | 87,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 234 000 Kč | 236 000 Kč | 222 229 Kč | 94,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 102 000 Kč | 1 323 474 Kč | 1 336 119 Kč | 101,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 3 017 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |