| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 545 000 Kč | 8 580 000 Kč | 7 508 984 Kč | 87,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 702 000 Kč | 828 000 Kč | 672 915 Kč | 81,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 21 000 Kč | 12 449 Kč | 59,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 742 000 Kč | 751 500 Kč | 665 436 Kč | 88,5% |
| 516 | Nákup služeb | 2 754 000 Kč | 3 537 000 Kč | 2 868 065 Kč | 81,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 277 000 Kč | 3 362 500 Kč | 3 213 275 Kč | 95,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 70 000 Kč | 80 000 Kč | 76 844 Kč | 96,1% |