| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 4 580 804 Kč | 4 455 352 Kč | 97,3% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 221 474 Kč | 221 474 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 3 259 330 Kč | 3 133 878 Kč | 96,2% |