| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 300 000 Kč | 203 494 Kč | 67,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 588 Kč | 14,0% |
| 5151 | Studená voda | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 112 723 Kč | 125,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 067 Kč | 83,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 45 065 Kč | 90,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 408 000 Kč | 108 000 Kč | 30 051 Kč | 27,8% |