| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 471 000 Kč | 2 271 000 Kč | 1 715 698 Kč | 75,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 4 800 Kč | 16,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 140 050 Kč | 70,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 79 582 Kč | 88,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 197 000 Kč | 197 000 Kč | 1 021 134 Kč | 518,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 750 000 Kč | 470 131 Kč | 26,9% |