| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 327 000 Kč | 1 128 000 Kč | 922 793 Kč | 81,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 550 000 Kč | 488 663 Kč | 88,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 137 000 Kč | 121 718 Kč | 88,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 50 000 Kč | 43 948 Kč | 87,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 28 811 Kč | 64,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 13 175 Kč | 37,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 75 934 Kč | 101,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 558 Kč | 97,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 186 Kč | 52,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 164 000 Kč | 102 594 Kč | 62,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 206 Kč | 110,3% |