| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 10 560 985 Kč | 10 562 649 Kč | 100,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 36 270 Kč | 36 300 Kč | 100,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 952 935 Kč | 952 935 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 8 471 780 Kč | 8 473 414 Kč | 100,0% |