| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 020 000 Kč | 3 128 000 Kč | 2 740 349 Kč | 87,6% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 0 Kč | 726 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 102 652 Kč | 57,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 97 671 Kč | 108,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 300 000 Kč | 328 212 Kč | 109,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 450 000 Kč | 2 558 000 Kč | 2 211 089 Kč | 86,4% |