| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 369 000 Kč | 1 319 044 Kč | 1 214 364 Kč | 92,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 55 000 Kč | 650 550 Kč | 650 550 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 14 000 Kč | 162 007 Kč | 162 007 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 58 323 Kč | 58 323 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 27 050 Kč | 67,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 529 Kč | 31,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 59 290 Kč | 79,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 406 Kč | 97,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 4 968 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 612 Kč | 58,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 105 159 Kč | 70,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 3 206 Kč | 0,00% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 3 164 Kč | 3 164 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 100 000 Kč | 94 100 Kč | 94,1% |