| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 000 Kč | 390 927 Kč | 355 520 Kč | 90,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 1 932 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 657 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 144 300 Kč | 136 460 Kč | 94,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 30 604 Kč | 76,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 623 Kč | 68,1% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 679 Kč | 67,9% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 356 Kč | 84,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 603 Kč | 46,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 36 627 Kč | 35 066 Kč | 95,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 45 900 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 888 Kč | 78,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 53 000 Kč | 52 753 Kč | 99,5% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |