| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 200 000 Kč |
2 200 000 Kč |
1 925 009 Kč |
87,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
59 952 Kč |
99,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
481 570 Kč |
87,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
173 366 Kč |
86,7% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
10 655 Kč |
96,9% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
0 Kč |
22 667 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
19 394 Kč |
97,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
164 909 Kč |
58,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
296 000 Kč |
296 091 Kč |
100,0% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
20 000 Kč |
45 000 Kč |
73 278 Kč |
162,8% |
| 5151 |
Studená voda
|
0 Kč |
0 Kč |
4 880 Kč |
0,00% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
208 945 Kč |
95,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
63 667 Kč |
79,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 952 Kč |
109,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
29 664 Kč |
84,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
96 444 Kč |
96,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
30 000 Kč |
34 212 Kč |
114,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
31 755 Kč |
31,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
800 000 Kč |
713 000 Kč |
445 440 Kč |
62,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
284 200 Kč |
275 253 Kč |
96,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
20 398 Kč |
81,6% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 819 Kč |
45,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 407 Kč |
68,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
4 238 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
1 725 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Věcné dary
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
24 670 Kč |
123,4% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
2 000 Kč |
6 000 Kč |
300,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
5 000 Kč |
1 800 Kč |
36,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
0 Kč |
14 122 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
91 000 Kč |
91 171 Kč |
100,2% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
560 000 Kč |
561 458 Kč |
100,3% |