| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 622 400 Kč | 968 400 Kč | 929 654 Kč | 96,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 207 600 Kč | 459 317 Kč | 458 354 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 51 400 Kč | 114 328 Kč | 107 009 Kč | 93,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 400 Kč | 40 755 Kč | 40 767 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 270 Kč | 58,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 198 Kč | 37,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 70 383 Kč | 93,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 237 Kč | 91,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 990 Kč | 90,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 163 686 Kč | 109,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 760 Kč | 97,3% |