| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 410 504 Kč | 403 533 Kč | 98,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 521 Kč | 100,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 900 Kč | 1 866 Kč | 98,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 37 093 Kč | 88,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 83 000 Kč | 82 309 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 68 600 Kč | 67 487 Kč | 98,4% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 302 Kč | 30,2% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 33 086 Kč | 100,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 925 Kč | 99,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 41 004 Kč | 40 972 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 46 000 Kč | 49 500 Kč | 49 514 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 5 496 Kč | 91,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 20 000 Kč | 20 921 Kč | 104,6% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 46 000 Kč | 46 041 Kč | 100,1% |