| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 166 000 Kč | 142 682 Kč | 86,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 115 500 Kč | 99 314 Kč | 86,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 29 000 Kč | 24 631 Kč | 84,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 10 500 Kč | 8 937 Kč | 85,1% |
| 5189 | Jistoty | 0 Kč | 11 000 Kč | 9 800 Kč | 89,1% |