| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 2 525 000 Kč | 2 509 857 Kč | 99,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 2 654 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 320 000 Kč | 317 923 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 110 000 Kč | 103 701 Kč | 94,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 160 000 Kč | 150 764 Kč | 94,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 935 000 Kč | 1 934 817 Kč | 100,0% |