| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 407 000 Kč | 1 057 006 Kč | 814 083 Kč | 77,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 54 000 Kč | 503 744 Kč | 473 928 Kč | 94,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 200 Kč | 127 397 Kč | 117 938 Kč | 92,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 800 Kč | 45 512 Kč | 40 649 Kč | 89,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 030 Kč | 45,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 21 929 Kč | 54,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 55 605 Kč | 74,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 009 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 500 Kč | 38,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 28 111 Kč | 18,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 768 Kč | 96,7% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 17 353 Kč | 19 616 Kč | 113,0% |