| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 344 000 Kč | 287 117 Kč | 83,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 739 Kč | 95,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 940 Kč | 97,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 51 939 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 15 168 Kč | 75,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 449 Kč | 52,2% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 158 Kč | 115,8% |
| 5153 | Plyn | 28 000 Kč | 38 000 Kč | 34 992 Kč | 92,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 815 Kč | 90,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 295 Kč | 84,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 46 000 Kč | 50 000 Kč | 49 534 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 844 Kč | 138,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 66 242 Kč | 66,2% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |