| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 820 000 Kč | 12 669 677 Kč | 10 788 416 Kč | 85,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 520 000 Kč | 12 341 677 Kč | 10 776 616 Kč | 87,3% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 28 000 Kč | 11 800 Kč | 42,1% |