| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 520 000 Kč | 12 341 677 Kč | 10 776 616 Kč | 87,3% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 450 000 Kč | 11 921 677 Kč | 10 365 797 Kč | 86,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 70 000 Kč | 60 000 Kč | 52 538 Kč | 87,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 360 000 Kč | 358 281 Kč | 99,5% |