| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 268 000 Kč | 268 000 Kč | 256 085 Kč | 95,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 190 674 Kč | 95,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 846 Kč | 95,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 17 365 Kč | 96,5% |
| 5189 | Jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |