| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 335 000 Kč | 348 000 Kč | 330 535 Kč | 95,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 229 072 Kč | 91,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 58 490 Kč | 94,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 21 228 Kč | 92,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 988 Kč | 109,9% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 Kč | 0 Kč | 7 757 Kč | 0,00% |