| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 845 000 Kč | 812 943 Kč | 96,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 40 000 Kč | 11 780 Kč | 29,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 805 000 Kč | 801 163 Kč | 99,5% |