| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 751 000 Kč | 1 769 500 Kč | 1 681 870 Kč | 95,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 7 800 Kč | 7 718 Kč | 98,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 431 000 Kč | 1 431 000 Kč | 1 368 501 Kč | 95,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 165 426 Kč | 87,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000 Kč | 138 000 Kč | 137 610 Kč | 99,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 615 Kč | 96,9% |