| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 424 000 Kč |
2 624 000 Kč |
2 499 079 Kč |
95,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
29 500 Kč |
98,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
601 000 Kč |
651 000 Kč |
617 667 Kč |
94,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
218 000 Kč |
236 000 Kč |
224 820 Kč |
95,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
12 000 Kč |
13 800 Kč |
13 718 Kč |
99,4% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
21 639 Kč |
86,6% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
7 700 Kč |
7 667 Kč |
99,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 068 Kč |
90,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
207 000 Kč |
208 529 Kč |
100,7% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
273 264 Kč |
91,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 631 Kč |
53,2% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
150 000 Kč |
145 544 Kč |
97,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
135 000 Kč |
294 000 Kč |
288 195 Kč |
98,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 761 Kč |
72,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
26 075 Kč |
74,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
91 476 Kč |
91,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
17 000 Kč |
16 588 Kč |
97,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
27 213 Kč |
136,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
800 600 Kč |
800 600 Kč |
735 871 Kč |
91,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
238 791 Kč |
95,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 852 Kč |
10 852 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
27 234 Kč |
77,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
6 000 Kč |
5 812 Kč |
96,9% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
45 000 Kč |
44 976 Kč |
99,9% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
9 676 Kč |
193,5% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
50 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
30 000 Kč |
29 889 Kč |
99,6% |
| 6121 |
Stavby
|
750 000 Kč |
820 000 Kč |
856 546 Kč |
104,5% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
65 000 Kč |
64 372 Kč |
99,0% |