| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 514 000 Kč | 533 200 Kč | 473 227 Kč | 88,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 360 000 Kč | 345 000 Kč | 319 173 Kč | 92,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 122 000 Kč | 112 000 Kč | 79 521 Kč | 71,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 28 857 Kč | 90,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 29 200 Kč | 30 217 Kč | 103,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 1 264 Kč | 0,00% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 195 Kč | 94,6% |