| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 496 000 Kč | 663 598 Kč | 531 592 Kč | 80,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 1 817 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 615 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 51 494 Kč | 64,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 649 Kč | 27 828 Kč | 90,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 119 Kč | 111,9% |
| 5153 | Plyn | 32 000 Kč | 59 000 Kč | 58 354 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 24 100 Kč | 73,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 42 400 Kč | 22 925 Kč | 54,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč | 56 500 Kč | 56 446 Kč | 99,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 433 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 553 Kč | 41,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 176 549 Kč | 119 907 Kč | 67,9% |