| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 080 000 Kč |
2 980 000 Kč |
2 632 190 Kč |
88,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
45 000 Kč |
44 250 Kč |
98,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
980 000 Kč |
980 000 Kč |
640 404 Kč |
65,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
231 400 Kč |
89,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
13 618 Kč |
97,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
7 563 Kč |
30,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 980 Kč |
89,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 600 Kč |
217 600 Kč |
223 180 Kč |
102,6% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
203 640 Kč |
92,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 580 Kč |
87,9% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
420 000 Kč |
422 609 Kč |
100,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
300 000 Kč |
295 000 Kč |
252 862 Kč |
85,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 581 Kč |
69,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
28 451 Kč |
113,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
15 000 Kč |
15 726 Kč |
104,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
91 476 Kč |
91,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
5 739 Kč |
28,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
20 000 Kč |
105 000 Kč |
113 976 Kč |
108,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
600 600 Kč |
629 600 Kč |
590 760 Kč |
93,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
190 000 Kč |
157 039 Kč |
82,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
30 000 Kč |
20 474 Kč |
68,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
50 000 Kč |
40 572 Kč |
81,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
6 000 Kč |
5 894 Kč |
98,2% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
30 341 Kč |
108,4% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
0 Kč |
5 000 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
9 000 Kč |
8 477 Kč |
94,2% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
11 000 Kč |
15 079 Kč |
137,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
26 000 Kč |
25 900 Kč |
99,6% |
| 6121 |
Stavby
|
300 000 Kč |
650 000 Kč |
624 244 Kč |
96,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
130 000 Kč |
129 712 Kč |
99,8% |