| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 1 161 500 Kč | 1 013 044 Kč | 87,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 8 657 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 8 192 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 116 511 Kč | 116,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 1 390 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 22 500 Kč | 37,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 51 500 Kč | 31 456 Kč | 61,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 111 794 Kč | 55,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 750 000 Kč | 712 544 Kč | 95,0% |