| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 755 000 Kč | 803 000 Kč | 614 761 Kč | 76,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 223 300 Kč | 223 300 Kč | 198 110 Kč | 88,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 600 Kč | 95,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 600 Kč | 55 600 Kč | 49 129 Kč | 88,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 100 Kč | 20 100 Kč | 17 830 Kč | 88,7% |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 040 Kč | 100,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 052 Kč | 23,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 35 000 Kč | 34 354 Kč | 98,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 112 335 Kč | 112,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 568 Kč | 90,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 60 000 Kč | 1 900 Kč | 3,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 127 844 Kč | 63,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |