| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 380 000 Kč |
3 380 000 Kč |
2 189 645 Kč |
64,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
29 500 Kč |
59,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
840 000 Kč |
840 000 Kč |
539 815 Kč |
64,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
305 000 Kč |
305 000 Kč |
195 898 Kč |
64,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
14 148 Kč |
88,4% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 684 Kč |
76,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
0 Kč |
1 143 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 515 Kč |
105,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
89 737 Kč |
44,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
245 178 Kč |
111,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 800 Kč |
69,0% |
| 5153 |
Plyn
|
400 000 Kč |
462 000 Kč |
323 454 Kč |
70,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
295 000 Kč |
295 000 Kč |
137 656 Kč |
46,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
2 413 Kč |
34,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 544 Kč |
90,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
15 000 Kč |
12 060 Kč |
80,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
76 230 Kč |
76,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
45 000 Kč |
24 330 Kč |
54,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
150 000 Kč |
132 000 Kč |
104 881 Kč |
79,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
671 178 Kč |
671 178 Kč |
593 952 Kč |
88,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
89 918 Kč |
45,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
13 658 Kč |
27,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 975 Kč |
99,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
4 500 Kč |
16,1% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
0 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
9 495 Kč |
105,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
30 000 Kč |
24 000 Kč |
80,0% |
| 6121 |
Stavby
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
494 115 Kč |
98,8% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
27 000 Kč |
13 745 Kč |
50,9% |