| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 217 000 Kč | 2 976 900 Kč | 2 432 846 Kč | 81,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 130 000 Kč | 89 609 Kč | 68,9% |
| 5151 | Studená voda | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 450 Kč | 12,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 000 Kč | 170 Kč | 17,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 50 000 Kč | 44 271 Kč | 88,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 370 000 Kč | 15 730 Kč | 4,3% |
| 5194 | Věcné dary | 3 000 Kč | 38 000 Kč | 33 977 Kč | 89,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 700 000 Kč | 1 730 000 Kč | 1 730 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 49 900 Kč | 49 900 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 550 000 Kč | 466 739 Kč | 84,9% |