| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 368 000 Kč | 13 866 900 Kč | 8 342 594 Kč | 60,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 14 000 Kč | 59 000 Kč | 45 569 Kč | 77,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 020 000 Kč | 2 612 000 Kč | 385 000 Kč | 14,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 670 000 Kč | 7 750 900 Kč | 5 029 843 Kč | 64,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 206 000 Kč | 370 000 Kč | 266 265 Kč | 72,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 458 000 Kč | 3 075 000 Kč | 2 615 917 Kč | 85,1% |