| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 720 000 Kč | 682 000 Kč | 325 465 Kč | 47,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 53 070 Kč | 53,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 673 Kč | 14,7% |
| 5151 | Studená voda | 130 000 Kč | 149 000 Kč | 148 925 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 4 734 Kč | 18,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 358 Kč | 73,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 8 125 Kč | 11,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 200 000 Kč | 61 794 Kč | 30,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 28 000 Kč | 26 787 Kč | 95,7% |